Nota de Empenho: 1184/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS INTRATAVADOS PARA MANUTEN??O DA PRA?A DA ESTA??O DE TREM NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431072
28/08/2025
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1184
11/09/2025
0000001
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
231710