Nota de Empenho: 1071/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESCOLARES NAS DIFERENTES UNIDADES DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298805
29/08/2025
R$ 1.549,60
Total:
R$ 1.549,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1071
29/08/2025
0000001
R$ 1.531,01
2025
1071
29/08/2025
0298807
R$ 18,59
Total:
R$ 1.549,60
Código de verificação:
294879