Nota de Empenho: 1202/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A COPA/COZINHA DA PREFEITURA DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431607
01/09/2025
R$ 1.060,60
Total:
R$ 1.060,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1202
01/09/2025
0431608
R$ 12,73
2025
1202
02/09/2025
0000001
R$ 1.047,87
Total:
R$ 1.060,60
Código de verificação:
522082