Nota de Empenho: 1205/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE AQUISI??O DE FERRAGENS PARA MANUTEN??O DA CARROCERIA DO CAMINH?O PIPA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431625
04/09/2025
R$ 3.650,00
Total:
R$ 3.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1205
05/09/2025
0000001
R$ 3.606,20
2025
1205
08/09/2025
0431626
R$ 43,80
Total:
R$ 3.650,00
Código de verificação:
876364