Nota de Empenho: 1304/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE ELETRODOM?STICO DESTINADO A COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368407
02/09/2025
R$ 169,80
Total:
R$ 169,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1304
02/09/2025
0000001
R$ 167,76
2025
1304
02/09/2025
0368409
R$ 2,04
Total:
R$ 169,80
Código de verificação:
414229