Nota de Empenho: 1311/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368531
05/09/2025
R$ 8.777,90
Total:
R$ 8.777,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1311
05/09/2025
0368532
R$ 105,33
Total:
R$ 105,33
Código de verificação:
790440