Nota de Empenho: 1209/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA A PRA?A 2 DA RUA AUGUSTO PEIXOTO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431722
04/09/2025
R$ 1.365,60
Total:
R$ 1.365,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1209
04/09/2025
0000001
R$ 1.349,21
2025
1209
04/09/2025
0431723
R$ 16,39
Total:
R$ 1.365,60
Código de verificação:
998813