Nota de Empenho: 1223/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431891
09/09/2025
R$ 94,13
Total:
R$ 94,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1223
09/09/2025
0431892
R$ 1,13
2025
1223
10/10/2025
0000001
R$ 93,00
Total:
R$ 94,13
Código de verificação:
557013