Nota de Empenho: 1228/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431933
08/09/2025
R$ 135,30
Total:
R$ 135,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1228
08/09/2025
0000001
R$ 133,68
2025
1228
08/09/2025
0431934
R$ 1,62
Total:
R$ 135,30
Código de verificação:
479334