Nota de Empenho: 1229/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BRITAS PARA MANUTEN??O DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431936
10/09/2025
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1229
10/09/2025
0000001
R$ 642,20
2025
1229
10/09/2025
0431937
R$ 7,80
Total:
R$ 650,00
Código de verificação:
809684