Nota de Empenho: 1230/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONFEC??O DE PONTO DE ?NIBUS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431946
09/09/2025
R$ 2.512,42
Total:
R$ 2.512,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1230
09/09/2025
0000001
R$ 2.482,27
2025
1230
09/09/2025
0431947
R$ 30,15
Total:
R$ 2.512,42
Código de verificação:
140420