Nota de Empenho: 1111/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298947
02/09/2025
R$ 17.362,47
Total:
R$ 17.362,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1111
02/09/2025
0298948
R$ 208,35
Total:
R$ 208,35
Código de verificação:
311435