Nota de Empenho: 1327/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 075/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0369675	16/09/2025	R$ 56,00
2025	0371016	10/10/2025	R$ 140,00
		Total:	R$ 196,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1327	16/09/2025	0369676	R$ 0,67
2025	1327	10/10/2025	0371017	R$ 1,68
			Total:	R$ 2,35

Código de verificação: 476354