Nota de Empenho: 1120/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS DESTINADO A MANUTEN??O DE MOBILI?RIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299093
05/09/2025
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
Código de verificação:
416146