Nota de Empenho: 1121/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0299034	04/09/2025	R$ 3.008,50
2025	0299994	07/10/2025	R$ 4.955,50
		Total:	R$ 7.964,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1121	10/09/2025	0000001	R$ 3.008,50
2025	1121	10/10/2025	0000002	R$ 4.955,50
			Total:	R$ 7.964,00

Código de verificação: 769303