Nota de Empenho: 1123/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299038
05/09/2025
R$ 329,00
Total:
R$ 329,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1123
10/09/2025
0000001
R$ 329,00
Total:
R$ 329,00
Código de verificação:
665066