Nota de Empenho: 1129/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299094
05/09/2025
R$ 8.800,00
Total:
R$ 8.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1129
10/10/2025
0000001
R$ 8.800,00
Total:
R$ 8.800,00
Código de verificação:
649085