Nota de Empenho: 1131/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299073
08/09/2025
R$ 8.286,00
Total:
R$ 8.286,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1131
08/09/2025
0000001
R$ 8.186,57
2025
1131
08/09/2025
0299074
R$ 99,43
Total:
R$ 8.286,00
Código de verificação:
174690