Nota de Empenho: 1134/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299084
08/09/2025
R$ 256,00
Total:
R$ 256,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1134
08/09/2025
0000001
R$ 252,93
2025
1134
08/09/2025
0299085
R$ 3,07
Total:
R$ 256,00
Código de verificação:
816432