Nota de Empenho: 1144/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERB?CIDAS DESTINADO A HORTAS COMUNIT?RIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299207
10/09/2025
R$ 490,00
Total:
R$ 490,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1144
10/09/2025
0000002
R$ 484,12
2025
1144
10/09/2025
0299208
R$ 5,88
Total:
R$ 490,00
Código de verificação:
342246