Nota de Empenho: 1152/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299250
11/09/2025
R$ 235,54
Total:
R$ 235,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1152
11/09/2025
0000004
R$ 235,54
Total:
R$ 235,54
Código de verificação:
800782