Nota de Empenho: 1334/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ?S EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS ( EMULTI), COM RECURSOS PROVENIENTES DO INCENTIVO FINAN?EIRO DA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368810
10/09/2025
R$ 17.205,00
Total:
R$ 17.205,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1334
11/09/2025
0000001
R$ 17.205,00
Total:
R$ 17.205,00
Código de verificação:
438083