Nota de Empenho: 1337/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368818
11/09/2025
R$ 697,25
Total:
R$ 697,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1337
11/09/2025
0368819
R$ 8,37
2025
1337
10/10/2025
0000001
R$ 688,88
Total:
R$ 697,25
Código de verificação:
745481