Nota de Empenho: 1265/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0432019
11/09/2025
R$ 398,66
Total:
R$ 398,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1265
11/09/2025
0000001
R$ 393,88
2025
1265
11/09/2025
0432020
R$ 4,78
Total:
R$ 398,66
Código de verificação:
504084