Nota de Empenho: 1266/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0432022
12/09/2025
R$ 6.011,40
Total:
R$ 6.011,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1266
12/09/2025
0000001
R$ 5.939,26
2025
1266
12/09/2025
0432023
R$ 72,14
Total:
R$ 6.011,40
Código de verificação:
102371