Nota de Empenho: 1159/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA CORRIDA PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299398
15/09/2025
R$ 227,40
Total:
R$ 227,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1159
15/09/2025
0000001
R$ 224,67
2025
1159
15/09/2025
0299400
R$ 2,73
Total:
R$ 227,40
Código de verificação:
837569