Nota de Empenho: 1173/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299597
22/09/2025
R$ 5.002,55
Total:
R$ 5.002,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1173
22/09/2025
0299598
R$ 60,03
Total:
R$ 60,03
Código de verificação:
406015