Nota de Empenho: 1399/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0369590
23/09/2025
R$ 3.438,04
Total:
R$ 3.438,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1399
23/09/2025
0369592
R$ 41,26
Total:
R$ 41,26
Código de verificação:
633364