Nota de Empenho: 1410/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILMES DE RAIO X PARA SUPRIMENTO DO APARELHO DE RAIO X, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0369674
26/09/2025
R$ 4.990,00
Total:
R$ 4.990,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1410
26/09/2025
0000001
R$ 4.990,00
Total:
R$ 4.990,00
Código de verificação:
605289