Nota de Empenho: 1195/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299637
24/09/2025
R$ 718,80
Total:
R$ 718,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1195
24/09/2025
0000001
R$ 710,17
2025
1195
24/09/2025
0299638
R$ 8,63
Total:
R$ 718,80
Código de verificação:
833706