Nota de Empenho: 1301/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0432804
25/09/2025
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1301
25/09/2025
0432805
R$ 3,00
2025
1301
01/10/2025
0000001
R$ 247,00
Total:
R$ 250,00
Código de verificação:
979121