Nota de Empenho: 1221/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DE IMPRESS?ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299861
01/10/2025
R$ 1.584,00
Total:
R$ 1.584,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1221
01/10/2025
0000001
R$ 1.564,99
2025
1221
01/10/2025
0299862
R$ 19,01
Total:
R$ 1.584,00
Código de verificação:
337796