Nota de Empenho: 1303/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS AGROPECU?RIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0432840
01/10/2025
R$ 339,00
Total:
R$ 339,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1303
10/10/2025
0000001
R$ 339,00
Total:
R$ 339,00
Código de verificação:
684881