Nota de Empenho: 1340/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0433633
03/10/2025
R$ 629,00
Total:
R$ 629,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1340
10/10/2025
0000001
R$ 629,00
Total:
R$ 629,00
Código de verificação:
656248