Nota de Empenho: 1269/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300179
07/10/2025
R$ 1.070,65
Total:
R$ 1.070,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1269
07/10/2025
0300181
R$ 12,85
2025
1269
08/10/2025
0000001
R$ 1.057,80
Total:
R$ 1.070,65
Código de verificação:
610565