Nota de Empenho: 1483/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO, PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2025 E CONTRATO N? 103/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0371159
27/10/2025
R$ 2.920,20
Total:
R$ 2.920,20
Código de verificação:
233450