Nota de Empenho: 1489/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0370925
30/10/2025
R$ 458,00
Total:
R$ 458,00
Código de verificação:
737957