Nota de Empenho: 1293/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PISTOLA DE AR DIRETO PARA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300254
10/10/2025
R$ 119,90
Total:
R$ 119,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1293
10/10/2025
0000001
R$ 118,46
2025
1293
10/10/2025
0300255
R$ 1,44
Total:
R$ 119,90
Código de verificação:
695063