Nota de Empenho: 1387/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE LUMIN?RIAS DE LED P?BLICA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA EM S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0433912
14/10/2025
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1387
14/10/2025
0000001
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
758584