Nota de Empenho: 1389/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ANEIS DE CONCRETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0433944
15/10/2025
R$ 4.732,00
Total:
R$ 4.732,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1389
15/10/2025
0000001
R$ 4.732,00
Total:
R$ 4.732,00
Código de verificação:
805837