Nota de Empenho: 1502/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO SAMU CHASSI: 93YF62003SJ123650 PLACA: SOR8E95, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0370309
16/10/2025
R$ 1.314,09
Total:
R$ 1.314,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1502
16/10/2025
0000001
R$ 1.298,32
2025
1502
16/10/2025
0370310
R$ 15,77
Total:
R$ 1.314,09
Código de verificação:
597119