Nota de Empenho: 1507/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0370328
16/10/2025
R$ 10.512,19
Total:
R$ 10.512,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1507
16/10/2025
0370329
R$ 126,15
Total:
R$ 126,15
Código de verificação:
594926