Nota de Empenho: 1391/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0433962
17/10/2025
R$ 5.005,89
Total:
R$ 5.005,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1391
17/10/2025
0433963
R$ 60,07
Total:
R$ 60,07
Código de verificação:
909329