Nota de Empenho: 1297/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300265
13/10/2025
R$ 2.089,42
Total:
R$ 2.089,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1297
13/10/2025
0000001
R$ 2.064,35
2025
1297
13/10/2025
0300268
R$ 25,07
Total:
R$ 2.089,42
Código de verificação:
329876