Nota de Empenho: 1303/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA PRODU??O DO PROJETO DO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300383
15/10/2025
R$ 4.776,00
Total:
R$ 4.776,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1303
15/10/2025
0300384
R$ 57,31
2025
1303
16/10/2025
0000001
R$ 4.718,69
Total:
R$ 4.776,00
Código de verificação:
844850