Nota de Empenho: 1305/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA PRODU??O DO PROJETO DO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300391
15/10/2025
R$ 1.234,00
Total:
R$ 1.234,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1305
15/10/2025
0300392
R$ 14,81
2025
1305
16/10/2025
0000001
R$ 1.219,19
Total:
R$ 1.234,00
Código de verificação:
183970