Nota de Empenho: 1309/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADERE?OS NATALINOS PARA O PROJETO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300398
16/10/2025
R$ 4.659,37
Total:
R$ 4.659,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1309
16/10/2025
0000001
R$ 4.603,46
2025
1309
16/10/2025
0300399
R$ 55,91
Total:
R$ 4.659,37
Código de verificação:
827793