Nota de Empenho: 1311/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300404
16/10/2025
R$ 7.112,20
Total:
R$ 7.112,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1311
16/10/2025
0000001
R$ 7.026,85
2025
1311
16/10/2025
0300405
R$ 85,35
Total:
R$ 7.112,20
Código de verificação:
115123