Nota de Empenho: 1320/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 3? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300455
21/10/2025
R$ 2.770,00
2025
0300897
30/10/2025
R$ 3.655,00
Total:
R$ 6.425,00
Código de verificação:
572639