Nota de Empenho: 1326/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300464
21/10/2025
R$ 2.575,92
Total:
R$ 2.575,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1326
21/10/2025
0000001
R$ 2.575,92
Total:
R$ 2.575,92
Código de verificação:
594193